江西应用工程职业学院2018年部门预算公开说明
第一部分 江西应用工程职业学院概况
一、部门主要职责
江西应用工程职业学院是经省政府批准，国家教育部备案，面向全国招生的公办全日制普通高职学院，学院承担高等职业教育、成人职业教育、中等职业教育、技工教育、国家职业鉴定以及江西省国有资产监督管理委员会的技术与管理人才培训等职能。其目的是培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。
学院现设有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、纪检监察室、教务处、科研管理处、学生工作处、保卫处、招生处、就业办、后勤保障部、国家职业鉴定所、图书馆、工会、团委、现代教育网络中心、建筑工程系、经济管理系、机械工程系、电气工程系、计算机信息工程系、思想政治基础部，共23个机构。
二、部门基本情况
2018年江西应用工程职业学院共有本级1个二级预算单位,全部补助事业编制人数354人,实有人数小计348人,其中：包括全部补助事业在职人数281人,自收自支在职人数49人。退休人数小计48人,遗属人数12人,长赡人员7人。在校学生3483人,其中：专科生人数3200人，中专、技校生人数283人。
第二部分 江西应用工程职业学院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年江西应用工程职业学院收入预算总额为7419.3万元,较上年增加2469.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2766.1万元，较上年预算安排增加306.6万元；事业收入较上年预算安排增加454万元;事业单位经营收入40万元,较上年预算安排增加40万元;上级补助收入10万元,较上年预算安排增加10万元;其它收入较上年预算安排减少110万元;国库集中支付网上结转2283.2万元,较上年预算安排增加1768.53。
(二)支出预算情况
2018年江西应用工程职业学院支出预算总额为7419.3万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出5533.43万元,较上年预算安排增加2136.7万元,包括：工资福利支出3877.91万元,商品和服务支出845.79万元,对个人和家庭的补助559.73万元,其他资本性支出250万元,项目支出1885.87万元,较上年预算安排增加332.43万元,其中：工资福利支出26万元,商品和服务支出1055.66万元,对个人和家庭的补助24.55万元,资本性支出779.66万元。
按支出功能科目划分:教育支出7419.3万元,较上年预算安排增加2498.66万元;资源勘探信息等支出0万元,较上年预算安排减少29.53万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出3903.9万元,较上年预算安排增加1219.8万元;商品和服务支出1901.45万元,较上年预算安排增加355.21万元;对个人和家庭的补助584.28万元,较上年预算安排增加382.97万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排减少5.36万元;资本性支出1029.66万元,较上年预算安排增加726.48万元;其他相关支出0万元，较上年预算安排减少210万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年江西应用工程职业学院财政拨款支出预算总额2766.1万元,较上年预算安排增加306.6万元。
按支出功能分类划分:教育支出2766.1万元。
按支出经济分类划分:基本支出2566.1万元,较上年预算安排增加754.33万元,包括:工资福利支出2232万元,商品和服务支出324.1万元,对个人和家庭的补助10万元,其他资本性支出0万元。项目支出200万元,较上年预算安排减少447.73万元,包括:商品和服务支出200万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
无机关运行费。
(六)政府采购情况
2018年江西应用工程职业学院政府采购总额1077.88万元,其中：政府采购货物预算333.58万元、政府采购工程预算703万元、政府采购服务预算41.3万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆。
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目5个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1551.12万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西应用工程职业学院“三公”经费一般公共预算安排10万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：一般公共预算资金未安排因公出国（境）费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：一般公共预算资金未安排公务接待费；公务用车购置及运行费10万元,比上年增10万元,其中：公务用车运行费10万元，比上年增加10万元，主要原因是：上年公务用车运行维护费使用来源为学院事业收入资金。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排购置。学院认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定。
第三部分 江西应用工程职业学院2018年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（二）中专教育：反映经国家批准设立的中等教育等方面的支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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