​第一部分   江西应用工程职业学院概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分    江西应用工程职业学院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

      二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分    江西应用工程职业学院2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西应用工程职业学院概况

一、单位主要职责

江西应用工程职业学院是一所经江西省人民政府批准、国家教育部备案、具有高等学历教育资格的国有公办全日制普通高等职业学院。学院面向全国招生，是一所集学历教育、职业教训、培训、技能鉴定、就业服务于一体的综合性职业学院。

二、单位基本情况

江西应用工程职业学院全部补助事业编制354人，实有人数336人，其中:在职人数246人；退休人员72人。学院在校学生5940人，其中：高职学生5163人、中等专业学校学生777人。

第二部分江西应用工程职业学院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年江西应用工程职业学院收入预算总额为7189.98万元，较上年预算安排减少3024.17万元。其中：财政拨款收入5416.80万元(其中经费拨款2060.60万元,国有资产出租出借收入124.80万元,提前下达资金3231.40万元)，较上年预算安排增加1393.46万元；事业收入1200万元，较上年预算安排减少2000万元；事业单位经营收入85.65万元，较上年预算安排增加15.65万元；其他收入213.73万元，较上年预算安排增加183.73万元；上年结转273.80万元，较上年预算安排减少2617.01万元。

（二）支出预算情况

2021年江西应用工程职业学院支出预算总额为7189.98万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出5666.18万元，较上年预算安排增加234.84万元，包括工资福利支出4852.28万元，商品和服务支出664.10万元，对个人和家庭的补助45万元，其他资本性支出104.80万元；项目支出1523.80万元，较上年预算安排减少3259.01万元，包括商品和服务支出1493.25万元,其他资本性支出30.55万元。

按支出功能科目划分：教育支出7189.98万元，较上年预算安排减少3024.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4852.28万元，较上年预算安排增加440.12万元，商品和服务支出2157.35万元，较上年预算安排减少2157.22万元，对个人和家庭的补助45万元，较上年预算安排减少49.66万元，其他资本性支出135.35万元，较上年预算安排减少1257.41万元，。

（三）财政拨款支出情况

2021年江西应用工程职业学院单位预算支出中财政拨款支出预算5416.80万元，具体支出情况是：教育支出5416.80万元，较上年预算安排增加1393.46万元。

（四）政府性基金情况

学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）政府采购情况

2021年本单位政府采购总额178.60万元，其中：政府采购货物预算65.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算113.30万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

2021年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（七）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

（八）重点项目情况说明

1.校园后勤保障项目

   1）项目概述

本项目主要用于保证学院教育、教学工作的正常开展，保障后勤保障工作正常运转,满足学生住宿、生活、学习需求。

   2）立项依据

学院党委会会议纪要

   3）实施主体

江西应用工程职业学院

   4）实施方案

本项目将于2021年年初开始进行，在2020年12月份前签订污水处理系统维护合同和垃圾清运合同，每季度初做出维修材料采购计划，对维修费用和零星工程进行结算。确保学院后勤保障正常运转，逐步改善学院卫生环境状况，改善学生宿舍条件、进一步美化校园环境。

   5）实施周期

2021年1月1日至12月31日。

   6）年度预算安排

2021年本项目预算383万元。

   7）绩效目标和指标

​二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西应用工程职业学院“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：一般公共预算未安排因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：一般公共预算未安排公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：近年来未安排购置公务用车。

第三部分江西应用工程职业学院2021年单位预算表

（详见附表）

   第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映经国家批准设立的中等教育等方面的支出。

江西应用工程职业学院2021年单位预算公开表.xls​